软件公司规章制度（精华十五篇）

软件公司规章制度 篇1

设计人员

1、严格遵守公司制度，维护公司形象和公司产品。

2、掌握、熟悉公司产品规格、性能、产品特色，了解同行业的产品信息，并要不断的提高自己的专业知识，精益求精。

3、负责公司的制图工作，运用专业知识，设计出独特的效果图，促进业务签单的顺利进行。

4、积极完成公司交予的设计工作，同业务人员进行详细的交流和沟通，准确领会客户的要求，设计方案力求做到新颖，布局合理，新潮，适应时代潮流。

5、如业务员要设计方案，以业务经理签字为准。如果业务经理不在，可以电话核准，然后补签。否则设计人员有权拒绝设计。

6、积极主动的进行标书设计以前，先会同业务人员和报价员进行详细的交流和沟通，严格按照标书上的要求，细致认真的进行设计以后，并再三审核规格，图片，数量，报价，绝对的做到无差错。

7、积极主动搜寻网上的最新行业信息，及时的整理和汇总成资料，交给业务经理。

8、严禁设计公司以为的设计方案，妥善拒绝外来公司的图纸设计要求。

9、负责维护微机，打印机等设备的正常运行，发现问题及时解决，微机内的各种资料，要求分清条理，以便公司查阅资料及时准确。

10、每天清理设计室的卫生，做到清洁，卫生，有条理。

内勤人员：

1、严格遵守公司制度，严格按照总经理的指示，对公司的产品进行报价、成本核算、落单，并对此备案，以便今后查找。

2、掌握、熟悉公司的产品性能，特色，报价，公司介绍等，搜寻和了解同行的价格资料，以及产品特色、质量、性能比，为总经理决策提供参考。

3、负责对有客户要求的业务人员询价和设计方案，先要同业务人员进行详细的沟通，了解客户的产品定位，领会客户的设计要求，以及评估客户也认同的竞争对手的底牌，对业务业务人员提出合理性的建议。

4、负责协助设计人员对标书的设计、选图，先要熟透标书上的产品要求，规格，数量，再同业务人员进行详细的沟通，了解竞争对手详细情况，进行科学的市场分析，然后汇总详细资料上报总经理，等总经理下达决策了标书的标的指示以后，再进行合理的分配产品报价，做到认真，细致，严谨，杜绝出现数量，规格，图片，总价跟单价的误差，以及严格出现没有达到标书上的一切要求。

5、负责落实公司定单的下单任务，根据总经理的指示，跟厂家的联系和接洽，严格把关好定单的数量，规格，质量要求，交货期。如果其中出现什么任何问题，及时地向跟总经理汇报，以便尽早解决。

6、登记备案每次下单的厂家，以及厂家生产的数量，金额，交货期信用度，质量情况，并汇报给总经理，以便领导为今后下单提供参考。

7、负责定单的付货安排，及时的通知业务人员和安排安装人员，完善售后服务工作，并及时建档成交的客户资料。

8、负责公司的新员工招聘及相关事物处理，协助业务经理对新业务员的培训，使其尽快进入工作状态。

9、负责监督公司员工考勤，做好员工的迟到，早退，请假，旷工等记录，月末为公司财务提供员工出勤统计表，并上报总经理审核批准签字，然后交给会计备案，作为发放工资及奖金的'依据。

10、负责公司的办公用品采购，做好进出帐的明细表，转交给财务人员备案，并做好申领的登记工作。

11、负责把关公司的简介，图片，资料、公司人员的名片管理和申领登记工作，以及编号领用的合同，但必须有业务经理审核并签字，转财务处存档，杜绝流失公司资源，泄露公司机密。

12、负责安排客户参观工厂的联系和协助业务人员对客户的接待，严格遵守公司制度，维护公司形象和公司产品。

13、负责电话接听，做好记录工作，并及时地转交给相关人员，如果有事外出，授权相关人员接听记录。

14、负责公司的人事档案管理，负责离职人员的资料和办公用品的收回。

15、负责领导安排的其他工作事物以及协助业务人员需要的帮助。

会计

1、严格按照总经理的指示，负责公司的资金和财产管理，并协助内勤工作。

2、按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报帐。

3、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

4、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

5、负责公司的日常销售业务统计，日常财务数据统计分析，各类销售业绩报表的编制，进、销、存计算机系统数据录入及管理。

6、熟悉公司各类合同、财会资料等相关业务知识，应对各种档案进行严格保密。

7、审核汇总统计原始记录资料，保证统计台帐的真实情况，及时报送总经理。

8、对外提供相关财务资料和财务报告，对有关财务工作的一切法律行为负责。

9、负责核算公司员工的工资，奖罚金，业务提成，呈报给总经理批示。

10、负责准确提供定单客户所需要的公司台头，税号，开户行，银行帐号等必需的资料，并要核对客户收到的资料的是否清晰，做到准确无误。

11、负责严格把关好发票的管理，在开发票前，同业务人员沟通，要再三审核发票上所需的品种，数量，规格，金额，台头，税号，地址，电话，开户行，银行帐号等资料，如有异议，要马上跟客户沟通澄清。杜绝犯低级的错误，影响公司的形象。

12、完成总经理或其他主管交付的其他工作。

出纳

1、严格遵守公司的财务制度，认真执行现金管理制度。

2、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不透支现金，不认白条抵压现金。

3、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

4、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

5、配合会计做好各种帐务处理。

6、总经理或其他主管交付的其他工作。

售后安装人员：

1、严格遵守公司制度，统一着装，训练有素，全心全意的为客户服务，维护公司形象。

2、接到内勤人员的安排，以主人翁的态度，用自己的专业安装技术，积极主动的去完成付货和安装任务。

3、严格按照合同上的交货期，数量，质量及图纸要求，将家具安装到位。

4、在安装过程中，尽量减少噪音，影响他人，并要时刻保持现场的保洁工作，做到井然有序，有条不紊。

5、在安装和搬迁的过程中，要认真，细致，严谨的维护好公司产品，减少不必要的损失。

6、安装工作完成以后，立即做好产品的清洁保养工作，并记录安装过程的详细情况，然后通知业务人员或内勤人员跟客户进行验收，验收合格以后，请客户在验收单上签字确认，如有异议，给业务人员或内勤人员提出合理性建议，以便决策最佳解决方案，直到客户满意为止。

7、当付货与售后发生冲突时，由内勤负责安排，以售后为主，售后人员没有理由拒绝，所有责任或投诉由内勤负责，售后人员协助内勤找出原因及解决办法。

8、应用自己专业的知识，告知客户怎样维护产品的保养，注意事项，使客户感觉公司认真，负责，专业的印象，提高公司的信誉。

9、对大单客户实行月品质跟踪工作，主动询问产品的使用状况，对出现的问题及时维修，服务，并用书面文字记录呈报内勤出存档。

软件公司规章制度 篇2

一、软件项目风险管理概念

软件项目风险指的是企业在开发一套软件的过程中遇到的各种问题，包括资金预算问题、实际进度问题等等，以及它们对整个项目造成的影响。在软件项目进行过程中采取有效的风险管理措施，能够从很大程度上降低风险的发生。

（一）风险识别

软件项目风险识别过程是将软件项目开发中存在的不确定性问题以分析产生的风险进行叙述。软件项目风险识别的核心是系统化的确定项目风险的来源、风险出现的时间、风险产生的条件、风险存在的特征等等，而且，项目风险识别是需要贯穿于项目实施执行的始终，并不是简单的一次性工作。

（二）风险应对计划

风险应对计划的最终目的就是使软件项目的最终目标概率获得提升，同时有效减少项目风险带来的不利影响。通过预先制定的风险应对策略来降低风险事件发生的概率，甚至彻底清除风险事件的发生。风险应对计划包括制定软件项目风险管理的执行方案、采取有效的风险管理方式等等。

（三）风险控制

风险控制指的是在软件项目进行的过程中，采取一定的措施应对产生的风险情况，从而确保风险应对计划能够顺利执行。风险控制的最终目的'是将风险管理的实际效果与预先制定的风险管理计划进行比较，及时发现两者之间的异同之处，有针对性地改善风险应对计划。

二、软件项目风险管理模型构建

（一）RISKIT风险管理模型

RISKIT风险管理模型系统的将软件项目风险管理过程和风险评估技术进行了定义，其目的是在完整详细地表达和控制软件项目风险时间发生之后带来的影响，并选择恰当的工具对风险进行评估。

（二）IEEE风险管理模型

IEEE风险管理模型将软件开发项目中的风险管理过程进行了详细定义，适用于大中型软件企业的软件项目，IEEE风险管理模型不但能够用于管理软件项目风险，还能够管理各类组织级别的风险。

三、软件测试开发项目风险管理策略

本文以某大型软件企业的数据通信电源测试系统为软件开发项目案例，据项目风险识别、项目风险分析、项目风险计划和项目风险控制四个方面提出了软件开发项目的风险管理策略，并提出了一系列软件开发项目的风险规避措施。

（一）项目风险识别

（1）现场检查。软件开发项目风险管理人员需要亲自到软件开发现场检查整个项目的实际进行情况，及时掌握和了解软件开发项目面临的相关风险。

（2）团队成员密切配合。软件开发项目风险管理相关人员需要相互协作，保持密切联系，及时交换发现的问题，掌握每个软件开发项目成员的具体情况，及时发现项目中存在的风险问题。

（二）项目风险分析

（1）项目风险等级。数据通信电源测试系统软件开发项目根据风险特点总共分为四个等级，第一级风险等级为“灾难性影响”；第二级风险等级为“严重性影响”；第三级风险等级为“轻度影响”；第四级风险等级为“轻微影响”。风险等级的划分是根据历史数据进行评估的，通过对同类软件开发项目的历史风险，对本软件开发项目进行评估分析。

（2）项目风险概率。数据通信电源测试系统软件开发项目按照项目风险概率总共划分为五个等级，A级为“最高”等级（80%-100%）；B级为“高”等级（60%-80%），C级为“中”等级（40%-60%）；D级为“低”等级（20%-40%）；E级为“最低”等级（0%-20%）。项目风险概率的划分也属于定量分析。

（三）项目风险控制

在软件开发项目进行的过程中，项目管理人员应该按照预定时间对项目风险计划进行回顾和分析，及时更新项目风险管理清单，对应制定新的项目风险解决方法。在该软件项目进行之前，需要根据风险分析结果制定相应的软件开发项目风险管理执行方案，项目风险控制管理制度等。数据通信电源测试系统软件开发项目的风险控制措施包括：充分保证软件开发项目的可操作性、实用性和可靠性；加强软件项目开发人员的素质培养，提升软件开发人员能力；加强团队合作建设，保证软件开发项目人员之前沟通顺畅。

四、结论

综上所述，在软件开发项目实施过程中，项目风险管理时刻都发挥着不可替代在关键作用，项目风险管理是通过科学的分析和统计方法，有效降低软件项目风险发生的概率，从而减少项目风险带来的各种损失，因此，软件项目风险管理的保证软件开发项目顺利实施的重要前提。

软件公司规章制度 篇3

一、服从教师的安排，有秩序地进入实验室，严禁大声喧哗、跑动，以保证安静良好的学习环境。

二、为了保证实验室的'安全和卫生，不得将食品、饮料、水杯等带入实验室。禁止随地吐痰，乱扔纸屑，抽烟、吃东西、嚼口香糖等。

三、应爱护公共财物，严禁在电脑和维修工作台上刻划，更不得随意私自搬动、拆卸计算机及相应的部件。

四、计算机拆装实验时，必须严格遵守操作流程，在完成废旧板卡拆装试验后，才能拆装整机，禁止私自更换、带走计算机部件，不得野蛮操作，严格按照指导老师的要求操作。每次实验必须做好登记，写好实验报告。

五、遇疑难问题或计算机出现故障应及时向教师反映，不得擅自处理，不按要求操作损坏设备，按学校有关规定进行赔偿。

六、严禁在实验室玩游戏，做与实验无关事情。

七、硬件安装及操作完成后应正常归位所使用的硬件，正确关闭计算机。将键盘、鼠标、椅子、工具等放置归位。

对违法上述规定者，视情节严重，进行批评教育，责令作书面检查，屡教不改者学院将予以严肃处理。

软件公司规章制度 篇4

1、作为正版软件资产的管理，财务部门应建立健全正版软件资产的明细台账。

2、应增强保护正版软件知识产权意识，必须严格执行软件正版化的规定，全面采购，使用正版软件，从源头上杜绝盗版侵权软件使用的不良行为。

3、更新、购置软件时应从满足实际工作需要出发，坚持勤俭节约，从严控制，合理配置。应在全面掌握本部门软件自唱情况，工作人员人数，配备种类计算机数以及需要更换和采购的软件数的基础上，区分操作系统软件、办公软件和杀毒软件以及国内企业软件和国外企业软件，细化软件配置需求，科学合理地确定软件配置计划，并将软件采购经费纳入预算管理。

4、单位采购的商业软件应严格按照采购合同的约定，重点加强对软件授权证书或许可协议等核心资料的管理工作，并应在购置合同中约定不得侵犯第三方版权，切实维护采购软件版权的合法性。

5、单位采购软件应当对软件互相兼容、授权方式、信息安全、升级等售后服务提出具体要求，维护软件市场公平竞争秩序。同时，应注意加强软件采购的衔接，确保采购的计算机设备符合预装正版操作系统软件要求。

6、资产管理部门去的软件时，需向供应商索取软件授权证书和

随附物品等，并予以核实，所有能够证明软件和发行的证书及文件，应由单位资产管理部门集中存放和保管。

7、软件资产处置应当严格履行审批手续，坚持优先整合利用。对于确实无法整合利用的，应由单位使用部门提出申请，经技术管理部门专业技术鉴定，资产管理部门会同财务部门出具书面意见后，严格按照规定的权限和固定资产，并及时调整台账。

8、以授权形式购置的软件资产到期后，应当停止使用，并及时办理处理手续。

9、主要负责同志作为本单位使用正版软件的第一责任人，应落实监督责任，保证本单位软件使用正版化。

10、应当每年结合单位固定资产盘点，对软件资产情况进行清查，确保使用的全部软件均为合法软件并登记入账。做到账账相符，账实相符。

11、正版软件执行技术保养规定和维护保养制度，确保设备的完好，清洁、安全使用。

正版软件资产属于我国资产管理范围，应当纳入本单位资产管理体系，确保正版软件资产的安全完整。

一、局办公室作为正版软件资产的监管部门，应配合财务建立健全正版资产的明细帐卡。

二、单位应增强保护知识产权意识，积极执行软件正版化的规定，全面采购、使用正版软件，从源头上杜绝套版侵权软件使用行为。

三、单位更新、购置软件应从满足实际工作需要出发，坚持勤俭节约，从严控制，合理配置。应在全面掌握本部门软件资产情况、工作人员人数、配备种类计算机数以及需要更换和采购的软件数的'基础上，区分操作系统软件、办公软件、杀毒软件以及国内企业软件和国外企业软件，细化软件配置需求，科学合理地确定软件配置计划。

四、重点加强对软件授权证书或许可协议等核心资料的管理工作，并应在购置合同中约定不得侵犯第三方版权，切实维护采购软件版权的合法性。

五、及时与技术服务部门联系对软件互相兼容、授权方式、信息安全、升级等售后服务提出具体要求，维护软件市场公平竞争秩序。同时，应注意加强软硬件采购的衔接，确保采购的计算机办公室设备符合预装正版操作系统的要求。

六、单位资产管理部门取得软件时，需向供应商索取软件授权码和随附物品等，并予以核实。

七、以授权形式购置的软件资产到期后，应及时与供应商联系协调办理相关处置方案。

八、单位主要负责同志作为本单位使用正版软件的第一责任人，应落实监督责任，保证本单位软件使用正版化。

九、单位应当每年对软件资产情况进行清查，确保所使用的全部软件均为合法软件并登记。

十、正版软件严格执行技术操作规程和维护保养制度，确保设备的完好、清洁、安全使用。

软件公司规章制度 篇5

第一章总则

第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

第二条公司财务部门的职能是：

认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。

建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。

积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。

厉行节约，合理使用资金。

合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。

完成公司交给的其他工作。

第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。

第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

第二章财务工作岗位职责

第五条财务经理负责组织本公司的下列工作：

编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。

组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标;负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度;承办公司领导交办的其他工作。

第六条会计的主要工作职责是：

按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。

按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。

妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

完成总经理或财务经理交付的其他工作。

第七条出纳的主要工作职责是：

认真执行现金管理制度。

严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

积极配合银行做好对帐、报帐工作。

配合会计做好各种帐务处理。

完成总经理或财务经理交付的其他工作。

第八条审计的主要工作职责是：

认真贯彻执行有关审计管理制度。

监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。

详细核对公司的.各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。

审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。

纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。

针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。

完成总经理或财务经理交付的其他工作。

第三章财务工作管理

第九条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

第十条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

第十一条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。

第十二条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。

第十三条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。

会计报表每月由会计编制，财务经理负责审核，上报一次。会计报表须经财务经理、总经理签名或盖章。

第十四条财务工作人员对本公司的各项经济实行会计监督。

财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

第十五条财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。

财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

第十六条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。

出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。

第十七条财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。

第十八条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。

软件公司规章制度 篇6

一、网络信息、软件资源必须设专人负责管理，使用、收集、制作信息软件资源必须符合国家有关政策规定，不脱离服务于信息化教学的原则。

二、网络信息、软件资源室必须建立“两薄”（硬件设备登记薄、软件资源登记薄）、“三册”（网络信息传输使用记录册、信息资源接收制作记录册、信息软件音像资源使（借）用领取登记册）、“两目录”（信息软件资源目录、视频音像资料目录）。凡上发、自购或自制的相关设备及信息软件资料，必须按统一规定编号分类入帐、入柜科学规范管理，做到“帐、卡、物”相符。

三、使用计算机网络、音像设备及网络信息、软件资料必须经主管领导批准，办理使（借）用手续，使用后及时归还，并认真填写好《使用记录》。

四、对所使用的网络传输、音像接收制作设备必须认真了解其规格、性能、作用、基本结构和操作使用方法，做到按规程使用操作，延长设备、资料的使用寿命，降低成本，提高效益。

五、对设备、软件信息资料的'一般故障应及时排除和补救，保证设备、软件信息资料的正常使用，提高设备、软件信息资料的使用效益，更好的为教学服务。

六、要经常保持网络信息软件资料室内及设备、资料整洁卫生，并经常做好设备、资料的整理和定期保养工作，及时编制《信息软件目录》和《音像资料目录》。

七、计算机网络、音像设备及软件资料必须用于教学，为提高信息化教育教学质量服务，严禁挪作它用或私人占用，更不得将机密文件、资料随意在网上传播和向外界泄露，损坏或遗失相关设备、资料必须照价赔偿。

软件公司规章制度 篇7

一、基本原则

（一）一般程序

1、以出勤日计算每月应发工资；

2、每月10日发放上月基本工资，20日发放提成或绩效，由公司财务部统一存入员工个人帐户（遇节假日顺延）；

3、自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算；

4、每月2日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部，部门人员奖金由各部门经理上报。

5、按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度，根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资，统一制工资表，执行公司有关制度、规定；

6、工资单经财务经理、部门经理、总经理签字方可发放；

7、由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度，经公司总经理批准后执行。

（二）保密原则

工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构；任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬，并不得向他人泄露自己的薪资报酬。凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理。

（三）收入挂钩原则

1、为适应激烈的市场竞争及各事业部－利润中心的经营管理需要，各利润中心的人员收入、福利与所在利润中心的总体效益相结合，具体工资等级由各利润中心按本工资管理制定拟定。其中：业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩；非业务人员的收入水平与其所在利润中心的利润指标完成情况相关联；根据不同利润中心的实际情况，条件具备部门的主管（含）以上人员可实行年薪制。

2、职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的实际情况挂钩，实行月薪制。各职能部门按照本工资管理制度，根据本部员工岗位职责、员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级。

（四）备案原则

1、对于利润中心的业务人员与录入人员的收入标准，可在公司的工资管理制度原则基础上根据自身情况做调整，但必须在经营计划中明确说明，并经公司批准后报运营中心备案，方可执行；

2、所有利润中心、职能部门的人员工资等级必须在财务或运营中心备案（年薪制的除外）。

（五）薪酬结构

1、薪酬结构种类

1）年薪制加期权股；

2）基本工资加绩效工资加期权股 ；

3）基本工资加佣金（提成）制；

4）基本工资加计件工资加绩效奖励。

2、基本工资可由基础工资、职务工资、饭补构成。

3、对应于不同级别的人员公司规定不同金额的费用报销额度，凡在此额度范围内的交通费、通讯费、办公费、招待费、礼品费等与业务相关的费用支出可与下月10日据实报销；同时部门经理对本部门员工费用报销，可在其相应的额度内，根据部门业绩及员工当月工作考核情况予以调整。

4、根据深圳市政府社会保障制度，对于深圳市户口员工的房补,以“住房公积金”体现,直接存入个人帐户;而非深圳户口的员工作为相应的福利, 对应不同的级别人员公司规定不同金额的费用报销额度, 凡在此额度范围内的住房费用, 可以据实报销。

5、实行以上薪酬结构的人员，除了由公司在法定节假日安排加班的按照劳动法规定给予加班费外，均不另外享受加班费。

6、每位员工只能享受一种薪酬结构，不允许既享受奖金基数又享受提成。

7、实行薪酬结构（3）（4）类的人员，其佣金(提成)提取标准以及计件工资的计算标准必须在公司财务部备案，并有财务部门的监督核算。

8、实行年薪制的`人员，其年薪总额的50%—70%按月发放，根据收入标准相应级别确定每月的预期收入额，剩余30%—50%部分在考核结束后根据考核结果一次性发放。

二、工资定级权限

1、各事业部高级管理人员的工资由公司总经理确定。

2、由公司总经理确定工资的人员，工资文件由财务部负责备案，财务部经理负责编制报表及发放的执行工作；其他人员的工资定级文件由运营中心、财务部备案并执行。

3、利润中心人员工资定级：

1)各事业部总经理的年薪水平及月收入标准，与其利润中心的经营计划中各项指标挂钩，由公司总经理确定，财务部经理负责执行；

2)事业部总经理以下实行年薪制的管理人员的年薪水平及月收入标准，由事业部经理制订并随其利润中心的经营计划上报公司总经理批准后，运营中心、财务部备案并执行；

3)年薪制以外的管理人员、专业人员、业务人员、操作人员的定级与考核标准，由事业部总经理确定后报运营和财务部备案并执行。

4、职能部门人员工资定级：

1）部门经理（含）以上管理人员的收入水平与公司效益及个人绩效挂钩，其工资级别由公司总经理确定，财务部经理负责执行；

2）部门经理以下人员的定级与考核标准，由部门负责人制订，报公司总经理审核后，运营中心、财务部备案并执行。

三、工资收入标准（见附表）

附表1：利润中心管理人员收入标准；

附表2：成本中心管理人员收入标准；

附表3：专业技术人员收入标准；

附表4：操作人员收入标准；

附表5：业务人员收入标准。

软件公司规章制度 篇8

第一章总则

第一条

为规范员工行为，全面提升公司整体服务水平、环境适应能力及市场竞争能力，使公司健康而正高效地运行，特制定本管理制度。

第二章作息安排

第一条

工作时间每周一至周五上午9：00-12:00下午1：30-5：30因季节或其它原因需要调整时由人力资源部另行通知。

第二条

周日全天和国家法定节假日休息。期间如需加班，公司将根据工作情况安排适时调休。周六上午9：30需要全体员工到公司开会。

第三条

根据国家法律规定，婚嫁休3天，产假休98天。

第三章考勤制度

第一条

公司实行当日到岗签到制。迟到、请假、旷工后到岗须及时签到并注明报到时间。代签按迟到论处。人力资源部具体负责签到和考勤统计。第二条

超过上班时间20分钟内签到按迟到论处；超过上班时间20分钟至2个小时内（含2个小时）签到按旷工半日论处；当日超过2个小时以上按旷工一日论处。

第三条

提前20分钟内下班按早退论处；提前20分钟至2个小时内（含2个小时）下班按旷工半日论处；提前2个小时以上下班按旷工一日论处。

第四条

请假应提前书写《请假条》并当面交上级批复。特殊情况不能当面请假应向直接上级致电说明，请假期满报到后须及时补写《请假条》，由上级签字后交办公室存档。第五条

请假一日内（含一日）由直接上级批准。超过一日，需经直接上级签字后报由总经理签字批准。

第六条

连续长时间加班可由公司安排适当调休。因培训和个人工作延误需要加班不包括在内。

第七条

请假、调休未经批准而擅离职守，按旷工论处。

第八条

因公不能按时报到或提前离岗须向直接上级及时说明。

第四章室内规范

第一条

行政人员负责来访客人的接待、引见、服务和送别。

第二条

客人来访时应主动起身迎接。接待时要礼貌大方、热情周到。经过简

单沟通后应及时告知相关人员具体接待。

第三条

客人落座后，应主动递送茶水；客人离开时，应主动送别；客人离开后，应及时收拾整理。

第四条

办公电话禁止长时间占用，禁止接打私人电话。

第五条

办公用品要注意经常维护，尽量避免人为损坏。

第六条

上班时间禁止上网私自聊天、打游戏、赌博、从事和工作无关的事情。

第七条

禁止正常工作时间在办公大厅睡觉、大声喧哗、抽烟、吵闹或大声播放音乐；禁止在办公室喝酒、随地吐痰。

第八条

办公场所人人都需保持个人工作区域整洁干净，不得随意丢放垃圾、污垢或碎屑。

第五章值日规定

第一条

公司实行卫生轮流值日制。具体安排详见《卫生值日制度》。

第二条

当天值日人员应在下午下班后负责倒垃圾、拖地、擦桌面等清洁整理工作。办公室无人值守时应检查、关闭所有电器、门窗后再离开。

第三条

垃圾、废弃物、污物的清除应按照要求倒在指定位置。

第四条

由各部门负责人检查和监督，人力资源部协助检查并记录处置。人资行政部检查时会给所有人一次机会，在第一次出现问题时，仅给予口头提醒。如提醒后还不符合要求者，将罚款10元以示惩戒。

第六章值班规定

第一条

中午休息时间和下午下班后前台需留人值班，负责来访客人的接待和公司财产的看管、保护。

第二条

中午值班时间为12：00到12：40，12：40由前台行政人员交接。

第三条

下午值班时间为17：30到18：30，18：30方可离开公司，离开公司前需要检查所有电源、门、窗是否关闭。

第七章行政规定

第一条

一个上级的原则。上级不得越级指挥，可以越级检查、指导、协助和了解情况；下级不得越级汇报，可以越级申诉和上诉。相互间不得跨部门指挥和汇报。

第二条

下级必须服从直接上级管理。对上级的安排持有异见可向上级的直接上级投诉。对上级裁决不满可向上级的直接上级申诉。错误指挥或错误判断上级指挥经上级裁决后，有责任方应承担由此造成的一切后果。

第三条

直接上级缺席或不服从公司统一管理时，由直接上级的上级负责管理指挥和协助。

第四条

人力资源部经理是公司行政工作的常务执行人。

第五条

总经理是公司行政工作的最高负责人和重大事务的最高决策者，遇重大情况时，总经理有权对公司进行调整。

第八章会议规定

第一条

领导召开会议要改进作风、缩减时间、提高质量、注重实效。员工参加会议要准时到席、禁止吸烟、做好笔记。

第二条

行政部门具体负责公司全体员工会议的通知、组织、主持和会议笔记。

第三条

部门和小组会议由部门或小组负责人召集、主持和笔记。

第四条

会议期间将手机调至静音或震动状态。

第九章安全规定

第一条

公司要求所有管理人员要在日常工作中加强员工安全教育，时常提醒员工注意个人人身财产和公司财物安全。

第二条

员工要自觉遵守国家安全方面的法律法规，遵照公司要求和上级嘱托，时刻注意对个人人身、财产和公司财物安全的防范。

第三条

公司交给个人使用的钥匙不得随意转交他人；未经财务部负责人同意，不得随意将公司物品外带或外借。

第四条

禁止在无技术保障的情况下安装、拆卸、维修公司办公用品，特别是带电产品。

第五条

员工个人财物应随身携带，不得随意搁置在集体办公场所。

第六条

公司要求的保密事项未经公司许可不得随意向他人泄露。

第十章印信管理

第一条

财务部负责公司印章和合同管理。印章要严格保管，规范使用，未经总经理同意任何人不得随意外带。

第二条

公司正式文件和合同需经财务部经理最后审核后加盖公章。未经总经理同意，空白合同不得随意盖章。

第三条

业务外出可携带空白合同。因业务急需可向总经理申请领取空白盖章合同。个人携带空白盖章合同不超过24小时。

第四条

签定空白盖章合同时增订条款，须及时向总经理汇报。

第五条

空白盖章合同签定后，应及时送交财务部进一步核查，无误后交由合规部统一建档。

第十一章档案管理

第一条

人力资源部和合规部具体负责档案管理。内容主要包括：规章制度、行政执行手续、会议笔记、人力资源资料、业务资料、工作报告、计划、客户资料、来函来文、合同、活动影像等各种书面和音像资料。

第二条

档案管理要分门别类，统一存放，避免损坏和丢失。

第三条

档案借阅应严格按照阅读权限和保密规定，未经总经理同意不得随意向公司以外的人员借阅。阅读档案应抓紧时间，当天阅读当天交还保管。

第十二章财务规定

第一条

公司所有财务支出需直接报经总经理批准。

第二条

一般情况下大额款项可安排银行转帐。需要收、支现金时由财务部经理直接安排。

第三条

财务部经理有权根据公司实际情况对财务执行作出详细规定，经总经理批准后作为本制度附件颁布执行。

第十三章用人制度

第一条

公司的大门时刻向人才开放是公司人力资源建设的长期方针。公司将通过人力资源市场、媒体、网络、专业人才推荐机构公开招贤纳士，同时鼓励员工随时通过关系积极发现并引进人才。

第二条

新人进入公司后，需进行一周时间（连续七天）的观察。观察期结束后，一经录用，一周观察期计入第一试用月并补发工资。

第三条

所有新人一经录用，需进入1-3个月的试用期。试用合格进入正式聘用期

第四条

新人试用期间表现突出可提前结束试用。进入正式聘用后，享受公司正式员工待遇。

第五条

公司随时引进新人加盟，通过周期性的培养和选拔，以保证团队竞争优势快速提升。

第六条

员工辞职应至少提前十五天向人力资源部经理递交《辞职报告》，经人力资源部经理批准并安排工作交接后方可离职。

第十四章培训办法

第一条

公司要求人人独当一面，重视团队共同成长，通过坚持不断的培训学习，提高每一位员工的综合素质和服务能力。

第二条

所有公司员工必须接受公司提供的各种培训。新人进入公司至少要接受三天的`岗位专业培训，随后的培训由各部门和公司统一安排。培训要讲求实效，长期坚持。

第十五章业务规范

第三条

业务协作：业务区内个人非意向客户资源鼓励相互转让。鼓励业务人员之间友情协助、有偿合作。

第四条

拜访数量：一个月为一个业务周期。公司专职业务人员一周期每工作日平均最低拜访量第一个月每日新客户拜访2家，回访客户1家；第二个月每日新客户拜访3家，回访客户1家；第三个月及以后每月每日新客户拜访3家，每月重要目标客户不低于3家。

第五条

每日业务草记：使用统一样式笔记本记录。内容主要包括客户名称、地址、接待人姓名、企业负责人姓名、联系电话、拜访时间、交谈情况和客户简单分析等内容。业务人员可根据业务需要按此要求进一步完善。业务经理负责业务草记的日常抽查和具体情况询问。

第六条

上周业务报告：使用统一样式表格。内容包括上周客户拜访情况（客户名称、地址、电话、接待人、负责人和简要拜访情况）、拜访量统计、回访量统计、本周拜访重点等内容。业务人员可根据业务需要按此要求进一步完善。《上周业务报告》在每周五下午5：10前上交总经理，后交由人力资源部统一建档。

第七条

本月业务计划：使用统一样式表格。内容包括上月客户拜访总量统计、回访量统计、目标客户名单、重要意向客户名单、拜访情况分析、个例分析和本月客户拜访方向、新客户开发计划、目标客户回访计划、意向客户签约计划及培训要求等内容。业务人员可根据业务需要按此要求进一步完善。《本月业务计划》在当月第一个工作日上午9：00前上交业务经理，当月第二个工作日上午9：00前呈交总经理，后交由办公室统一建档。

第八条

形象要求：①员工需要着正装或商务装（公司订制有工装，需着工装）②员工要着装整洁，举止得体，作风干练，诚实守信。

第九条

日常业务例会：每工作日上午9：10开全体晨会，每工作日下午5：10后业务碰头会，每周六上午9：30公司周会。公司另有安排时遵照人力资源部通知执行。

第十条

业务培训：公司重视员工培训，重视团队共同成长，坚持通过持续不断和形式多样的培训，全面提高团队业务素质和服务水平。人力资源部协助负责业务培训的具体安排。

第十一条

业务合同管理：合同填写后需经业务经理和公司财务联合审查，增加特殊条款需经总经理审查。然后由财务部盖章。签订后交由合规部存档。

第十二条

业务资料建档：所有业务拜访资料、客户材料等统一由合规部负责建档保管。总经理有权随时调阅。

第十三条

业务款收取：本人是个人主导业务收款的主要责任人。收取现金必须要由财务部经理委托的人员陪同。私吞业务款或有意致使业务外流，扣发本人当月全部工资并由本人承担一切损失。

第十四条

业务争议裁决：业务裁决要遵循先入为主、深入为重的公平和大局原则。裁决的具体办法是以个人业务报告为依据，同一客户个人最先拜访并连续跟踪回访两次即可判定为个人业务。出现业务争议需首先由直接上级进行裁决。

第十六章薪酬制度

第一条

公司薪酬制度坚持按劳取酬、评功论赏，利润分享、共同受益的原则，在充分保障个人利益的同时，也重视增加行政、后勤等其他服务人员的收入，以充分体现公司每个协作体系的利益平衡与和谐发展，维护团队的团结协作与共同成长。

第二条

每月基本工资=基本保底工资+岗位绩效工资。不同岗位的工资和考核标准不同，具体按照公司书面通知执行。

第三条

所有人员达不到当月岗位绩效要求实发基本保底工资。业务岗位绩效考核与其当月基本任务挂钩

第四条

津贴：员工试用期间无津贴，进入正式聘用后接受综合考核享受津贴。每月综合考核办法由人力资源部颁布执行。

第五条

财务部每月20号负责发放上月工资，并遵照国家有关规定负责扣缴个人所得税。

第六条

详见《薪酬制度》

第十七章奖罚制度

第一条

迟到、早退每次罚款现金20元。

第二条

旷工半日罚款50元，旷工一日按其当月实际工资10%罚款。

第三条

每月累计旷工三日或三次立即辞退并扣发当月全部工资。

第四条

当月累计请假超过一日，停发请假期间基本工资。

第五条

违反本制度中其它任意一项规定，每次至少罚款10元现金。要求罚款在1天内交到前台，未到账的将其罚款翻倍，以此类推，以最高罚金为基数。因违反制度造成个人和公司利益损害的应承担全部责任。

第六条

处罚由人力资源部开罚单并当即收取现金

第七条

公司定期对优秀和具有突出贡献的员工实行奖励。每月罚金作为行政奖金，用于奖励当月综合表现优秀员工。

第八条

优秀员工享受一月免值日待遇和一日有薪休假。

第十八章补充说明

第一条

本制度是公司20xx年制度建设的过渡版本，由总经理签字批准后颁布实施，人力资源部负责保管。公司享有本制度最终解释权。

第二条

公司每一位员工有权随时借阅，不得损坏、丢失、随意涂改。未经公司总经理批准，任何人不得将本文件复印或转借给公司以外的其他人员。

第三条

各部门负责人须根据本部门工作需要逐步制订具体的操作流程，报经人力资源部经理批准后，作为本制度附件颁布实施。

第四条

本制度执行期间，员工如有修改建议，可直接向人力资源部说明。人力资源部经过汇总后以书面形式呈报总经理。总经理负责对建议的适宜性、充实性和有效性进行评审，并作为参考资料用于制度修订。第五条总经理因有特殊安排不受本制度考勤约束。其他工作人员因公不能经常按本制度考勤约束，须报由总经理批准。

软件公司规章制度 篇9

1、电子软件资料室是学校教育教学资源保藏的重要场所。学校确定专人负责管理，管理人员须具备较高的政治思想素质和业务素质。

2、学校软件资料室的'所有资料和设备，须定位存放、分类编号、逐一登记入账，做到账据齐全、账物相符。每学期末，学校组织一次软件和资料的账、物核查。

3、教学软件、资料和技术文档须及时整理归档。及时办理软件和资料报废审批手续。报废须由管理员提出申请，由学校组织2名以上技术人员鉴定、签字，并由学校领导审批签字。

4、建立“软件资料出借登记簿”，教师使用软件和资料，须办理出借登记手续，并及时归还。软件资料进出需严格检验，损坏要赔偿。重要文档、软件和技术资料仅限于在软件资料室内借阅，不得携出室外。

5、电子资料室须备有必要的硬件设备、维修保养工具和有关工具软件。做好维护和保养工作；雨季和假期要定时维护；重要文档和软件须有备份。

6、违反操作规程或因责任原因人为造成资料及设备损坏的，要查明原因，追究责任，严肃处理。

7、管理人员变动，须办理移交手续，由学校组织人员，严格账物核查、交接工作。

软件公司规章制度 篇10

为切实增强广大干部尊重和保护知识产权的意识，加强单位软件正版化管理，建立长效机制，特制订本管理制度。

第一条

适用范围 本制度适用于单位全体干部。

第二条

职责部门 单位成立软件正版化领导小组(设在办公室)，负责全面管理和监督本制度的贯彻和落实情况。具体负责软件正版化工作的组织和日常维护。

第三条

软件正版化工作重点范围 操作系统、公办软件、安全软件等。

第四条

各科室负责人作为第一责任人，保证本科室软件使用正版化。

第五条

领导小组办公室制度软件资产管理制度。指定人员担任正版软件资产管理员岗位，负责正版软件的登记造册等工作。

第六条

根据需求制定正版软件采购计划，并将软件采购费用纳入年度预算，确保软件正版化工作资金到位、措施到位、管理到位。

第七条

加强软件资产管理。规范正版软件采购，购买计算机办公设备必须符合预装正版操作系统软件的要求，更新计算机操作系统软件必须使用正版产品。

第八条

要建立规范的正版软件管理台帐，对各类正版软件进行登记。内容包括：软件名称、版本、授权、安装与使用情况。同时对有关的.资料(如软件介质、说明书等)进行妥善保存。

第九条

要加强软件正版化培训工作，进一步提高工作人员操作、使用软件的能力和水平，提高工作人员的法律意识，使用正版软件更好地服务于工会各项工作。

第十条

防止任何可能侵犯软件知识产权的风险应注意：

1、电脑内已安装未授权的软件，应立即移除。

2、对以团体身份获得使用权的软件，需确保已安装的软件数目没有超过已购置的软件许可数目。

3、购买新的电脑时，已预装相关软件的，要核对该软件是否已获得适当的授权。

4、加强版权意识，不准向其他单位或个人提供任何正版软件。因向其他单位或个人提供正版软件而造成版权纠纷的，由软件提供人承担一切后果，未取得版权拥有人的明确批准，不得复制及更改软件。

第十一条

单位干部不得从事下列行为：

1、擅自复制和销售计算机软件产品的复制品。

2、在购买计算机等设备时，要求或允许销售商安装非正版软件。

3、超越授权使用许可的要求扩大安装范围。

4、未经授权把计算机软件放在网上代他人下载。

5、明知未经授权的计算机软件而从网上下载。

6、故意规避或破坏软件著作权人为保护其著作权而采用的技术措施。

7、故意删除或改变计算机软件权力管理信息。

第十二条

对于使用非法软件给单位形象造成影响的，一经查出，除追究相关责任人的责任外，还将追究相关科室负责人的行政责任。

第十三条

本管理制度由单位软件正版化领导小组办公负责解释说明。

第十四条

本管理制度自印发发之日起施行。

软件公司规章制度 篇11

第一节总则

第一条为规范自有软件研发以及外包软件的管理工作，特制定本制度。本制度适用于公司总公司软件研发与管理，分公司参照执行。

第二条本制度中软件开发指新系统开发和现有系统重改造。

第三条本制度中自行开发是指主要依赖公司自身的管理、业务和技术力量进行系统设计、软件开发、集成和相关的技术支持工作，一般仅向外购置有关的硬件设备和支撑软件平台;合作开发诗司与专业IT公司(合作商)共同协作完成IT应用的项目实施和技术支持工作，一般形式诗司负责提供业务框架，合作商提供技术框架，双方组成开发团队进行项目实施，IT系统的日常支持由IT技术中心和合作商共同承担，IT技术中心负责内部(一级)支持，合作商负责外部(二级)支持;外包开发是指将IT应用项目的设计、开发、集成、培训等任务承包给某家专业公司(可以是专业的IT公司或咨询公司等)，由该公司(承包商)负责应用项目的实施。

第四条

软件开发遵循项目管理和软件工程的基本原则。项目管理涉及立项管理、项目计划和监控、配置管理、合作开发管理和结项管理。软件工程涉及需求管理、系统设计、系统实现、系统测试、用户接受测试、试运行、系统验收、系统上线和数据迁移。

第五条

除特别指定，本制度中项目组包括业务组(或需求提出组)、IT组(可能包括网络管理员和合作开发商)。

第二节立项管理

第六条

提出开发需求的信息技术部门参与公司层面立项，进行立项的技术可行性分析，编写《立项分析报告》(附件一)，开展前期筹备工作。《立项分析报告》应明确项目的范围和边界。第七条应用系统主要使用部门将《立项分析报告》上交公司总裁室进行立项审批，以保证系统项目与公司整体策略相一致。第七条应用系统主要使用部门将《立项分析报告》上交公司总裁室进行立项审批，以保证系统项目与公司整体策略相一致。

第八条

《立项分析报告》得到批准后，成立项目组(如果是外包开发，则成立外包商项目组;如果是合作开发，则与外包商共同成立合作开发项目组，以下统称“项目组”)，项目组应包括业务组(由公司相关业务部门组成)和IT组(自行开发为办公室网络管理员;外包开发为外包商成员;合作开发为网络管理员和外包商成员)。公司派一名员工负责监督项目的进度，进行项目管理工作，确保开发能及时完成并能满足业务需要。项目组人员的选择应满足项目对业务及技术要求，项目组人员应有足够的业务和IT技术方面的专业知蚀胜任项目各方面的工作。

第三节需求分析

第九条

立项后业务组对用户需求进行汇总整理，出具《业务需求说明书》(附件二)，并确保《业务需求说明书》中包含了所有的'业务需求。经系统使用部门审批确认，作为业务需求基线。

第十条

IT组在获得《业务需求说明书》后，提出技术需求和解决方案，并对系统进行定义，出具《系统需求规格说明书》(附件三)。《系统需求规格说明书》需详细列出业务对系统的要求(界面、输入、输出、管理功能、安全需求、运作模式、关键指标(KPI)等)。《系统需求规格说明书》需要由业务组提交给相关业务流程负责人确认。

第十一条对于合作开发的项目，当业务需求发生变更时，业务组应提交《需求变更申请》(附件四)，IT组组长审批后交给合作开发商实施。

第十二条项目组应对需求变更影响到的文档及时更新。 、

第四节项目计划和监控

第十三条软件开发采用项目形式进行管理。项目经理负责整个项目的计划、组织、领导和控制。

第十四条需求分析过程中，项目经理组织制定详细的《项目计划书》(附件五)，包括具体任务描述和项目进度表等。

第十五条在项目的各个阶段，业务组组长和IT组组长需配合项目经理制定阶段性项目计划。业务组组长和IT组组长需配合项目经理对项目计划执行情况进行监控，确保项目按计划完成。

第十六条项目计划需要变更时，项目经理填写《项目计划变更说明》(附件六)，并提交公司主管领导审批，通过审批后，交给业务组组长和IT组组长执行。

第四节系统设计

第十七条系统设计应分为概要设计和详细设计，系统设计要遵循完备性、一致性、扩展性、可靠性、安全性、可维护性等原则。

第十八条在系统设计阶段中，用户应充分参与，确保系统设计能满足系统需求。

第十九条项目组进行详细设计，出具《设计说明书》(附件七)和《单元测试用例》(附件八)。《设计说明书》中需要定义系统输入输出说明和接口设计说明。公司主管领导组织相关人员对概要设计进行评审，出具《设计评审报告》(附件九)。业务组组长和IT组组长应参加此评审并对评审意见签字确认。第二十条设计评审均以《业务需求说明书》和《系统需求规格说明书》为依据，确保系统设计满足全部需求。

第二十一条对已确认通过的系统设计进行修改需获得管理部门、业务组组长和IT组组长的审批后方可进行。

第二十二条

对系统设计的修改的文档须由文档管理人员进行归档管理。

第五节系统实现

第二十三条项目组根据《设计说明书》制定系统实现计划，并提交项目经理对计划可行性进行审批。

第二十四条系统实现包括程序编码、单元测试和集成测试。

第二十五条项目组保证开发、测试和生产环境立，为各环境建立问权限控制机制，并明确项目成员的职责分工。对开发环境、测试环境与生产环境在物理或逻辑方面应该做到隔离;如果环境的分隔是通过逻辑形式实现的，应定期检查网络设置。项目组对已授权问生产环境的人员进行详细记录，并对该记录进行定期检查，确保只有经授权的人员才能问到生产环境。

第二十六条项目组进行单元测试和集成测试，测试人员签字确认测试结果。

第七节系统测试和用户测试

第二十七条项目组制定《系统/用户测试计划》(附件十)，并提交项目经理对计划可行性进行审批。

第二十八条《系统/用户测试计划》必须定义测试标准，并明确各种测试的测试步骤和需要的系统设置要求。

第二十九条项目组向数据拥有部门申请获取测试用业务数据的使用权，对获取的数据进行严格的问控制，确保只有相关项目人员才能问及使用。

第三十条项目组负责测试数据准备，测试用数据要足够模拟生产环境中的实际数据。

对已评定为敏感信息的数据进行敏感性处理和保护。

第三十一条IT组或合作开发商建立测试环境进行系统测试。在系统测试中对新系统内

部各模块之间的接口和与其他系统的接口进行充分测试。出具《系统测试报告》(附件十一)，测试人员签字确认测试结果。

第三十二条系统测试通过后，IT组配合业务组建立用户测试环境，业务组根据用户测试

用例进行用户测试，出具《用户测试报告》(附件十一)，业务组组长和IT组组长应在用户测试报告中签字确认。

第三十三条项目组完成系统助文档(其中包括《用户操作手册》和《安装维护手册》)。

凡涉及应用系统的变更，应对系统助文档及时更新。

第八节试运行

第三十四条系统主要使用部门根据项目规模及影响决定试运行策略。第三十五条项目组制定《试运行计划》(附件十二)，并制定试运行验收指标，上报公司主管领导审批。《试运行计划》中应包含问题应对机制，明确问题沟通渠道和职责分工。

第三十六条项目组联合试运行单位进行相关系统部署工作，准备培训资料，对相关用户和信息技术人员进行培训。用户培训的完成度应为实施后评估的指标之一。

第三十七条项目组根据《试运行计划》进行系统转换和数据迁移。系统转换前，检查

系统环境，确保运行环境能满足新应用系统的需要。系统转换时必须详细记录原系统中的重要参数、设置等系统信息，并填写试运行报告相关内容。系统参数、设置的转换工作作为系统上线的验收的评估指标之一。

第三十八条数据迁移前，应制定详细的《数据迁移计划》(附件十三)，《数据迁移计划》中应包含迁移方案、测试方案、数据定义，新旧数据对照表、迁移时间、回退计划等信息。数据迁移计划需经项目经理和主管领导签字审批。

第三十九条数据迁移后，项目组对数据迁移的完整性和准确性作出检查，出具《数据迁移报告》(附件十四)，其中包括数据来源、转换前状态、转换后状态，数据迁移负责人、对完整性检查情况、对准确性检查情况等内容。各相关部门验收转换结果后在该报告上签字确认。

第四十条系统转换和数据迁移由试运行单位业务部门和公司主管领导共同监督并进行验收。

第四十一条系统转换和数据迁移验收通过后，正式启动试运行。在试运行过程中，试

运行单位办公室把系统运行情况(系统资源使用，应速度等)记录到试运行报告中。必要时，项目组应根据系统运行情况对应用系统进行优化。

第四十二条试运行达到试运行计划规定的终止条件时，项目组编写《试运行报告》(附件十五)。此报告应由项目组和试运行单位签字确认，并提交公司主管领导审阅。公司主管领导审阅试运行结果，决定试运行结束或延期。

第九节系统验收

第四十三条系统主要使用部门及信息技术部门联合组成立系统验收小组，也可授权原项目组作为验收小组。验收小组从功能需求及技术需求层面对系统进行综合评估。

第四十四条验收小组应根据验收情况整理形成《系统验收报告》(附件十六)提交系统主要使用部门和信息技术部门审阅。

第四十五条系统主要使用部门和信息技术部门负责人根据系统测试、试运行情况签署验收意见。

第十节系统上线

第四十六条系统上线应遵循稳妥、可控、安全的原则。第四十七条通常情况下，系统上线包含数据迁移工作。第四十八条项目组制定《系统上线计划》(附件十七)，上报公司主管领导审批。在上线计划得到批准后才能开始部署上线工作。

第四十九条《系统上线计划》内容应包括但不限于：

1、部署方式和资源分配(包括人力资源及服务器资源); 2、上线工作时间表;

3、上线操作步骤以及问题处理步骤;

4、项目阶段性里程碑和成果汇报(项目执行状态的审阅、进度安排等); 5、数据迁移的需求和实施计划;

6、完整可行的应急预案和“回退”计划;

7、用户培训计划(包括：培训计划、培训手册、培训考核等) 8、总公司下发的系统标准参数配置。

第五十条上线单位在上线初期需加强日常运行状态监控，出现问题时应及时处理，对

重问题应启动紧急预案。

第五十一条在完成上线后要填写《系统验收评估报告》(附件十八)，上报总公司项目

组汇总整理。《系统验收评估报告》内容包括：数据准确性、系统性能及稳定性、接口问题、权限问题、业务操作影响度、问题处理情况、备份、批处理等。

第五十二条上线单位管理层要对《系统验收评估报告》进行审批签字。

第五十三条公司主管领导批准结项后，业务组和IT组将整理的文档提交各自部门统一管理。

第十一节合作开发管理

第五十四条合作开发商的选择应遵循公司相关规定，合作商资质认定参见第三方管理制度。

第五十五条合作开发商必须遵循公司《软件开发管理制度》。

第五十六条项目经理同合作开发商明确规定项目变更的范围和处理方式，重点关注需求和设计变更。

第五十七条项目经理负责监控合作开发商的项目管理及软件开发活动。合作开发商应

按计划定期向项目经理报告进展状态，并提交阶段性成果文档。发生重问题时，合作开发商需及时向项目经理汇报。

第五十八条IT组组长派专人监控合作开发商的质量保证过程。

第五十九条项目组同合作开发商商定验收的标准和方法。

第六十条以上各要求需要在开发合同中明确。

4、工程项目管理制度

为了规范和加强建设工程管理工作，提高建设工程施工项目管理水平,一般单位都会制定工程项目管理制度

软件公司规章制度 篇12

1、目的

根据国家的规定和条例，在维护公司员工的权利，明确员工义务的前提下，为提高公司的工作效率，严格劳动纪律，保证各项工作正常运行，根据公司的实际情况考勤管理制度，特制定本考勤制度。

2、适用范围

年龄在60岁以下的所有员工。

3、考勤管理规定

ⅰ、工作时间：每周五个工作日（星期一至星期五）。

夏季工作时间为6：30小时，正常上班时间为上午8：30至12：00，下午15：00至18：00。

冬季工作时间为6：30小时，正常上班时间为上午8：30至12：00，下午14：30至17：30。

ⅱ、考勤管理制度，迟到细则：

A：迟到0-10分钟，忽略。

B：迟到10-20分钟，按迟到处理。

C：迟到20-30分钟，累积二次按旷工半天处理。

D：迟到30分钟以上，按旷工半天处理。

注：8：30-9：00考勤管理制度，间接向直接上级请假者，可补假，否则按旷工处理。

ⅲ、早退细则：

A：即早退0-10分钟，忽略。

B：早退10-20分钟，按早退处理。

C：早退20-30分钟，累积二次按旷工半天处理。

D：早退30分钟以上，按旷工半天处理。

ⅳ、公出

在正常工作时间内，因为公事要外出，需向直接上级报告，获得批准以后(填写公出审请单)再在出勤登记表上登记，否则酌情按早退或旷工处理。（2个小时以内早退，2个小时以上为旷工）

ⅴ、事、病假

严格请、销假制度，员工因私事或生病请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由总经理批准；3天以上的，报董事长批准。总经理和部门负责人请假，一律由董事长批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

ⅵ、假期

所有员工均享有国家规定的法定节假日，具体按国家颁布的'法定假日执行。

4、考勤方法

考勤方法：员工每天上下班、午休因公因私出入都必须到公司办公室签到簿上登记（共计4次），员工必须亲自登记，帮助他人登记者和接受他人帮助登记者，无论是否迟到都按迟到处理。

附注：添加剂厂考勤方法：添加剂厂工作人员考勤由直接管理人负责，每月月底将考勤结果交至公司办公室汇总。

5、奖励及处罚

ⅰ、全勤奖励办法

公司的考勤制度与带薪假制度相结合，以带薪假激励出勤，全勤一天（不迟到不早退）积累0.056天带薪假。

ⅱ、迟到处罚

迟到处罚与带薪假挂钩，迟到一次扣除全勤三天积累的带薪假。带薪假扣完以后，迟到一次扣除20元/次。一个月内，迟到或早退累计达到4次以上的，由部门负责人给予警告。

ⅲ、旷工处罚

累计旷工1天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工3天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次口头警告处分；每月累计旷工5天者，扣发8天的基本工资、效益工资和奖金，给予书面警告并记过1次处分；；每月累计旷工7天以上者（含7天），予以辞退。

ⅳ、病、事假处理：事、病假时间由以往积累的带薪假抵扣，如带薪假不足扣除事、病假工资。

6、考勤登记表每月月底进行汇总。

本考勤制度的解释权交由公司办公室，请大家全力配合，严格执行，互相监督。

软件公司规章制度 篇13

第一章总则

第一条“信息化”是提高企业管理水平的重要途径，由计算机、网络、软件组成的信息系统在公司的生产、经营管理中应用得越来越普遍。根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《会计电算化管理办法》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》,保证信息系统的安全性、稳定性，为各部门的日常工作提供高效的信息化平台，需要对信息系统的使用、维护、管理进行规范，特制定本制度。

第二条范围。本制度所指的的信息系统包括：OA办公自动化系统、公司网站、ERP系统(金蝶K3系统、用友NC系统、明源ERP系统等)、邮件系统、安全防御系统等以软件应用为主的系统。

第二章组织机构和职能

第三条信息系统管理的职能部门：集团信息中心、公司业务部门

第四条集团信息中

心的主要职能及管理人员岗位职责：

集团信息中心制定专职的系统管理员，保证信息系统数据库服务器、应用服务器、交换机和各终端计算机正常运行，公司系统管理人员建立日常运行维护管理流程并按管理流程对信息系统软件进行日常维护管理；保证信息系统软件的正常运行；清理无用用户数据和管理用户权。

第五条公司信息系统对口业务部门的主要职能：

1、对口业务部门设专（兼）职的信息管理专员1人，保证信息系统软件的正常运行，负责信息系统基础数据的`维护，系统日常数据的备份；

2、对口业务部门指派专（兼）人员，负责监督检查公司业务数据录入的正确性、及时性、完整性，系统生成的报表，以及静态管理报表和动态管理报表取数的准确性；

第三章信息系统使用

第六条软件系统操作人员必须严格按集团信息管理中心划分的权限操作，如需变更权限，请向信息管理中心申请。

第七条凡具有软件操作权限的人员，必须严守自己的用户名和密码，不能向他人（包括公司内部和公司外部的人员）透露，如因此造成损失，由该用户自行负责。

第八条要求软件用户经常修改用户密码，以保证密码不泄漏。要求密码在六位以上。

第九条业务部门必须严格按照信息系统有关操作管理的要求，规范操作流程，严密控制访问人员，防止无关用户进入系统，确保应用系统的安全、稳定、持续运行。

第十条操作人员必须根据各业务系统要求及时、准确、完整的录入信息数据。

第十一条未经授权，不得打印或拷贝公司信息数据等内部资料给非授权人员。

第四章系统管理

第十二条新增用户或者用户操作权限变更，都需要按以下流程审批：

1.填写信息系统用户权限申请表（附件1）；

2.主管部门负责人审核；

3.权限涉及部门负责人意见；

4.信息管理中心负责人审批；

5.审批后交信息管理中心办理。

第十三条系统备份。对于数据库集中保存在信息管理中心服务器的应用系统，信息管理中心负责数据库的备份，具体要求如下：

1.建立自动备份策略，每天晚上进行一次本机备份；

2.每周六，把所有数据库的本机备份拷贝到另一台电脑上保存，备份电脑上至少保存最近五天的备份文件；

3、每月，把所有备份的数据存至集团指定的备份服务器保存，备份服务器至少保存最近十

天的备份文件；

4.每季，把所有备份的数据进行刻录光盘保存；

5.年初，将所有信息系统的数据库刻录光盘保存。

第十四条业务数据修改。如果因为管理需要调整业务，或者因为业务操作错误、系统错误等原因需要直接修改数据库中的数据，根据修改业务数据的影响程度分为一般业务数据修改、重大业务数据修改两种情况处理，分别参见第十五条、第十六条。

第十五条一般业务数据修改，按以下流程执行：

1.填写业务数据修改申请表（附件2）

2.申请部门负责人审核；

3.信息管理中心审核；

4.信息管理中心分管领导审批；

5.审批通过后，信息管理中心进行修改，做好审批表的存档。

第十六条重大业务数据修改指符合以下情形之一的情况：

1.对公司的资产、利润有影响；

2.对财务报表有影响；

3.违反公司相关制度、流程；

4.批量调整基础数据、业务数据。

按以下流程执行：

1.填写业务数据修改申请表（附件3）；

2.申请部门负责人审核；

3.相关部门会签，审计监察中心、财务控制中心必须会签，其他相关部门根据业务影响指定，必要时由人资行政中心召集相关部门集体讨论；

4.信息管理中心审核；

5.信息管理中心分管领导审核；

6.总经理审批；

7.审批通过后，信息管理中心进行修改，做好审批表的存档。

注：涉及财务数据变动业务必须报集团财务控制中心总监审批确认

第五章应用软件系统开发

第十七条若部门有软件开发需求或者系统功能调整需求，由需求部门提出书面申请，按以下流程进行审批：

1.需求部门提出书面申请，并提供相关业务需求、样本数据、计算公式、报表等资料；

2.信息管理中心对业务需求进行整理、分析，对需求部门进行初步调研，提出软件实现方案，提出对相关业务的接口与影响，并建议购买或自行开发；

3.信息管理中心组织管理评审，主要考虑对业务流程的影响、是否符合相关管理制度、是否需要调整部门考核指标等因素，如果该软件需求涉及多个部门的业务，组织其他相关部门进行会签后签署评审意见；

4.信息管理中心分管领导审批；

5.如果是外购软件或实施，还应由总经理审批。

第十八条购买软件或实施服务：

1.信息管理中心起草招标邀请函，至少邀请三家以上的单位参与投标；

2.信息管理中心组织评标，信息管理中心分管领导主持，董事办、人资行政中心、审计监察中心、财务控制中心、运营管理中心采购管理部参加；

3.法律事务部拟定合同，信息管理中心组织合同评审，签订合同；

4.办理款项、收货；

5.组织安装、调试、培训、数据录入等实施工作；

6.进行项目验收。

第十九条软件开发

1.信息管理中心制定详细的开发计划，报分管领导审批；

2.信息管理中心按计划组织软件的开发，需求部门必须确定至少一名熟悉业务的人员配合开发人员进行需求确认、开发、测试；

3.信息管理中心对操作人员进行培训；

4.信息管理中心组织操作人员进行系统初始化，录入必要的基础数据；

5.新系统必须经过一定时间的试运行阶段，以确保软件的适应性、稳定性、准确性。在试运行阶段，新系统与旧系统（或手工处理）并行运行，互相对比操作结果，分析新系统的正确性；

6.信息管理中心组织软件的验收；

7.信息管理中心对软件的源代码、文档进行归档整理并保存，以作为二次开发的重要参考信息；

8.运行3个月后对开发或新购软件应用情况进行总结。

第五章系统操作培训

第二十条实施或开发新的信息系统或者功能模块，或者对系统功能进行较大调整，信息管理中心组织相关操作人员进行集中操作培训。

第二十一条因岗位调整、新进员工等原因需要进行系统操作培训，该部门负责人应首先安排原岗位人员对新到岗人员进行培训，作为工作交接的一部分。

第二十二条如果个别操作人员对系统操作不熟悉，需要进行单独培训，通知信息中心，信息管理中心在两天内进行一对一培训。

第六章附则

第二十三条本制度由信息管理中心负责起草并归口管理，人资行政中心监督执行。

第二十四条本制度从下发之日起开始执行，原相关制度废止。

第二十五条本制度的附件有：

附件1：信息系统用户申请单

附件2：一般业务数据修改申请表

软件公司规章制度 篇14

一、财务人员管理制度

1.认真学习国家有关的财经法规、制度，以及财务工作规则，并以此指导岗位的具体工作。

2.及时准确反映一定时期内各项资金的收支情况，月、季、年末要将资金的来源、运用、结存情况编制报表，并上报公司领导及有关部门。

3.认真及时登记各项经济业务，科目、项目登记准确，每批传票登记完后，要编制平衡表，登记总帐，并做到总帐、明细账相符。

4.认真及时清理往来帐目，发现问题及时处理，杜绝呆帐、死帐。

5.认真及时清理核对固定资产和流动资产的盘点，年中年末与各部门科室对帐，及时处理帐面差额部分及实物报损、处理工作。

6.传票、帐本既是整理、装订归档，并移交档案部门。

7.按时、按比例计提、上缴各项税金。

8.按时、按比例提交住房公积金，并做好其他服务工作

二、现金管理制度

1.现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经总经理审批后到财务支取。

2.凡借现金5W元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。

3.劳务工资发放时间定为每月十四日。

4.每天所收现金要严格执行现金管理制度，于当天下班之前交财务出纳统一管理，不准挪用。

三、支票管理制度

1.支票必须符合以下要求方能收取

①不能撕毁，破损或涂改。

②签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写；签发单位印签完整清楚；支票右上部应有交换行号；加密的支票应提供密码。

③支票有效期为十天，对于已填好的.支票，必须检查大小写金额是否相符，收款单位、日期、用途填写是否正确。

2.使用支票需由经手人填写“支票借款申请单”，经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务办理支票领用手续。支票领出后十天内持发票到财务报销，如不及时报销，出纳有权拒发新的支票。

四、费用申请及报销

1.凡经经营部开支费用需在总经理审批后送达财务后方可申请项目开支费用。

2.购买日用品、办公费用需的发票要部门经理签字，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票。

3.项目费用的报销：必须在原始发票背面注明事由、由经手人签字后报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。

4.差旅费报销由报销人按公司差旅费报销规定填写“差旅费报销单”，经出纳审核后报项目经理、部门经理签字,由财务负责报总经理审批后予以报销。未能在规定时间内报销的，不预支付下一次差旅借款；如特殊原因导致发生的费用超出差旅费报销规定的，需写明原因，由部门经理、总经理审批后予以报销。

软件公司规章制度 篇15

为加强对公司软件研发部门工作管理，缩短开发周期，提高软件开发质量，降低开发成本，提高开发效率，特制定软件研发部管理制度。

第一章、总则

为保证日常工作正常有序的进行，让开发中各个环节更紧凑，更可控，需要尽可能实现软件研发部项目管理的正规化，工作过程的流程化，以便提高软件质量和开发效率，达到项目能按质按量按期交付的目标。

1、软件开发总体遵循项目管理和软件工程的基本原则。

2、项目管理涉及项目立项、项目计划和监控、配置管理。

3、软件工程涉及需求分析、系统设计、软件实现、系统测试、用户测试、试运行、系统验收、系统上线和数据迁移、产品维护。

第二章、阶段成果

根据软件工程的过程理论并结合公司目前的实际情况，制定以下工作流程，并规定了各个重要环节需要提交的交付物。

1、立项：市场需求分析（或者合同）、项目立项申请表、项目风险分析清单。

2、需求分析：软件需求报告或设计方案、需求规格说明书。

3、总体设计：概要设计说明书或功能模块描述。

4、详细设计：详细设计说明书，包括软件接口说明、单元测试计划。

5、软件实现：软件功能说明、源代码、源代码说明或者注释

6、产品测试：测试报告

7、产品发布：产品说明书、使用手册

8、产品维护：问题反馈记录

9、项目总结：提交客户方的项目总结和公司项目汇报的PPT。

第三章、岗位设置

根据公司目前的开发过程主要分为分析、开发、测试三个阶段。分析阶段完成用户需求文档的编写，系统总体设计的编写；开发阶段完成设计文档的编写，代码的编写、代码的维护。测试阶段完成系统的测试，测试文档及其他材料。通过逐渐的调整岗位，明确工作职责，逐步实现项目经理，需求分析工程师，高级软件开发工程师，软件开发工程师，测试工程师的岗位设置。

软件研发项目管理制度

第四章、项目立项

1、需求分析工程师进行应用调查与分析，确认软件的应用需求。

2、成立项目评审会，开发总监、部门经理和指定人员必须参加。对项目进行可行性研究，编写项目建议书，评估项目的难度和工作量，形成可行性研究报告。

3、根据项目配置的优劣成立项目开发组，制定软件开发计划，确定项目经理，由部门和项目经理共同来确定具体项目配置，知识技能要求，团队成员及团队的角色。

第五章、项目计划与监控

1、以项目为单位，项目经理负责整个项目的计划、组织和控制。

2、在整个项目过程中，项目经理定期检查项目进度和完成情况，调整人员分工和安排。

3、项目计划需要变更时，需要明确变更内容并及时汇报。项目经理需要说明客户变更原因并将变更说明提交公司领导审核，以便根据变更内容及时调整计划。。

第六章、需求分析

1、对用户提出的需求进行分析汇总，梳理用户的业务流程和详细的功能定义。

2、做出简单的界面原型，与客户进行有效的沟通， 编写需求详细说明书。

3、根据现有条件进行估计，制定项目进度，制定详细的软件开发计划。

第七章、总体设计

1、在该阶段确定总体结构和软件开发架构，文件命名规范，编码规范。可按软件需求划分成子系统，也可直接定义目标系统的功能模块及各个功能模块的关系。

3、确定软件模块结构，给出每个功能模块的功能描述、数据接口描述，并完成系统概要设计说明书。

4、完成数据库的设计，并编写数据库设计说明书。

5、完成的文档需提交公司进行归档管理。

第八章、详细设计

1、调整前一步设计的不足，确认各模块之间的详细接口信息。

2、设计功能使用的具体描述、行为者、前置条件、后置条件、UI描述、业务流程/子流程/分支流程，界面说明等。

3、确定模块内的数据流或控制流，对每个程序模块必须确定所有输入、输出和处理功能。

4、汇总并提交所有相关文档，审核确认质量和进度。

第九章、软件实现

1、项目组根据概要设计说明书、详细设计说明书制定系统实现计划

2、有条件的情况下保证开发、测试和生产环境独立。选择软件工具，明确项目成员的职责分工，按照编码规范和详细设计实现软件功能。

3、代码应满足结构良好，清晰易读，且与设计一致，符合编码规范。

4、开发人员需要软件实现过程中编写软件功能说明，源代码说明。软件功能说明文档应说明项目名称、编号、软件名称和版本号，软件功能、主要功能实现过程。源代码说明应说明项目编号、源代码类名称、编写人员、编写日期、变更履历、功能、全局变量、数据库字典、函数功能、接口。该文档包含在源代码文件中，以注释形式存在。

5、项目组进行单元测试和集成测试。开发人员处理测试人员反馈的测试问题，并以书面形式反馈主要问题及解决办法，直至系统运行稳定。

6、汇总并提交所有相关文档，提交公司备案，形成项目知识库。

第十章、软件测试

1、根据单据测试和集成测试两个过程，制定测试计划。按阶段设计测试实例，并将测试结果记录，未通过的'的反馈给开发人员调整。

2、完成测试文档、操作手册、安装维护手册的编写。

第十一章、用户培训

1、准备用户培训计划、培训手册

2、确定培训时间、培训地点，向用户进行系统使用培训、操作指导及提供软件操作手册。

3、保留培训签到表，用户意见等存档。

第十二章、系统上线

1、 制定上线计划，确定上线工作时间表，部署的环境。

2、上线操作步骤以及问题处理步骤；

3、根据软件特点、客户需求进行软件部署，并记录软件部署和运行结果；

4、项目组根据系统运行请款对系统进行优化，记录系统的运行情况、系统问题和处理后的版本。

第十三章、系统验收

1、验收工作准备，按要求整理项目成果物，打印装订成册，并提交客户方。

2、系统主要使用部门及信息技术部门联合成立项目验收小组，从需求功能及技术需求层面对系统进行综合评估和项目成果物的审核，根据验收情况形成系统验收报告

3、应用部门及信息技术部门负责人根据系统试运行情况签署验收意见。

第十四章、产品维护

1、调出项目主要开发人员，按照合同要求安排维护人员对系统进行技术支持。

2、系统需求变更或调整，记录变更原因和软件及源代码的版本控制，按照软件变更要求对系统进行维护。

第章十五、源码和文档

1、源代码/文档管理采用版本控制软件VisualSourceSafe。

2、按项目的阶段性完成源代码、文档的上传。项目负责人每天对代码进行检查，开发总监或部门经理定期进行抽查。

3、文档分为项目文档和个人文档，文档上传前进行归类和汇总。

第十六章、质量检查

1、项目负责人每天要检查成员的工作完成情况，特别是新员工的工作进展；

2、工作抽查制度：不定期的进行抽检，并将检查对象、检查时间、检查内容、检查结果反馈给被抽检人。

3、内部审核制度：针对业务需求、概要设计(功能界面、数据库)或疑难问题组织评审会，提出意见或解决方案。

第十七章、文档规范

1、需按照软件实施的阶段落实成果物，参照《软件过程提交成果表》。

2、如果客户有特殊要求，请按照客户要求的规范完成。并将最终的问题提交公司归档备份。

第十八章、软件变更

为规范软件变更与维护管理，特制定本制度。本制度适用于应用系统开发完毕并正式上线，移交给客户方之后的运行支持及系统变更工作。

1、系统变更工作可分为功能完善维护、系统缺陷修改、统计报表生成。

2、需求部门提出系统变更需求，项目经理同开发人员一起根据重要性和紧迫性做判断，确定其优先级和影响程度，并进行相应处理，同时将变更需求整理成系统变更申请表。

3、系统变更实现过程按照软件开发过程规定进行，遵循软件开发过程统一的编码标准和版本控制，并经过测试通过才能完成部署和上线。

4、在系统变更完成后，开发人员需将系统变更表的执行结果提交给项目经理，测试人员确认执行结果后，项目经理与需求提出方确认签字后，提交至公司进行归档管理。

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